1、依据财务制度有关费用报销的规定，审核各部门递交的报销单据，对不符合公司财务报销制度规定、签字不齐全的单据退给有关人员补正； 2、负责销售有关单据的审核，销售发票的开具，收入的确认；销售出库、其他出库单据的核对；出库核算及相关账务处理； 3、根据相关单据及时填制记账凭证，并进行相应的账务处理； 4、月末及时与银行、出纳进行对账，做到账账相符； 5、往来账目的核对、报表的编制； 6、整理保管会计凭证、财务会计报告等会计档案； 7、遵守职业道德，保守财务秘密，未经批准不得泄露财务信息； 8、其他与财务相关工作。 1、具有会计任职资格，一年以上工作经验，扎实的会计基础知识； 2、熟悉相关的法律法规； 3、熟悉金蝶或其他财务软件的操作； 4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动； 5、具有良好的职业操守及团队合作精神，理解和分析能力。